00:10:00
问题已解决
汇算清缴资产折旧这块怎么填数呢，之前有一辆车转让了，在表上怎么填数呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，1 2 4 8列填写的数据是包含期初和本期增加的金额
2022 04/21 16:05
84785028 
2022 04/21 16:08
老师，能解释详细点吗？根据明细上的数怎么取数
小林老师 
2022 04/21 16:09
您好，就是期末不是不包含本期减少，汇算清缴是需要把上述加回
84785028
2022 04/21 16:12
系统提示我应该怎么调整
小林老师
2022 04/21 16:15
您好，第二列填写的是折旧贷方发生额
84785028
2022 04/21 16:16
折旧借方发生额怎么处理呢
小林老师
2022 04/21 16:16
您好，这个不需要处理
84785028
2022 04/21 16:19
那第二列填215130.37，第5列也是这个金额吧
84785028
2022 04/21 16:21
累计折旧借方发生额一直就挂在账上吗？需要怎么处理掉呢？另外转入车辆的时候就做了一笔
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产，这样的话固定资产清理上的金额就一直在账上挂着呢？有什么问题吗
84785028
2022 04/21 16:22
应该怎么处理
小林老师
2022 04/21 16:22
您好，您有享受一次性扣除等优惠？
84785028
2022 04/21 16:23
没有享受
小林老师
2022 04/21 16:24
您好，那您5列等于2列数据
84785028
2022 04/21 16:25
固定资产清理这个科目期末一直挂着余额对不
84785028
2022 04/21 16:26
折旧的借方发生额就这样不用处理吗？不知道转让固定资产时这些数据应该何去何从
小林老师
2022 04/21 16:27
您好，是不正确的，借方折旧随着贷固定资产结转
84785028
2022 04/21 16:29
我应该怎么处理这笔固定资产转让呢？您能将具体的分录帮我写一下，折旧怎么随固定资产结转呢
84785028
2022 04/21 16:30
是不是固定资产清理期末应该没有余额呢
小林老师
2022 04/21 17:22
您好，这个资产是报废还是处置？
84785028
2022 04/21 17:26
转让车辆
小林老师
2022 04/21 17:32
您好，转让收款，借银行存款等科目，贷固定资产清理，应交税费应交增值税
84785028
2022 04/21 17:39
我们会计就做了这两笔分录，我接下来应该做分录
借：银行存款或现金628836.27
贷：固定资产清理556492.27
应交税费—应交增值税—销项税额72344吗？
84785028
2022 04/21 17:40
图片上的分录是会计21年12月份做的分录，然后固定资产清理一直有余额
84785028
2022 04/21 17:41
我22年应该怎么把这笔固定资产给平了呢
小林老师
2022 04/21 18:09
您好，把固定资产清理余额结转资产处置损益
阅读 112
描述你的问题，直接向老师提问
2357
意见反馈
