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老师，我们公司是小微企业，企业在2021年有无票的管理费用就是支出的开办费和办公费，请问这个费用调增填哪个表呢？
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填写在纳税调整明细表扣除类项目其他里面。
2022 04/21 16:33
84784964 
2022 04/21 16:34
去年还有一笔未开票收入，这个填到哪呢
东老师 
2022 04/21 16:35
需要填写到收入里面。
84784964
2022 04/21 16:37
老师，写收入的9栏其他吗
东老师
2022 04/21 16:37
对，可以填写到这个里面。
84784964
2022 04/21 16:39
老师，业务招待费这个是扣销售收入的千分之五，如果收入是0，那之前扣除的这些招待费得全部调增吗？
东老师
2022 04/21 16:42
没有收入的话，需要全部调整
84784964
2022 04/21 16:43
老师，我们需要调增的就是刚才跟您说的未开发票收入，招待费和管理费，这个需要填企业所得税汇算清缴的哪些表呢？
东老师
2022 04/21 16:44
我要涉及到纳税调整明细表。
84784964
2022 04/21 16:46
那就是A105000纳税调整项目明细表就行了吧？网上有的老师讲，职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须填的，这个如果没有调整的，需要空保存申报吗？
东老师
2022 04/21 16:47
有涉及也得填写的
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