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老师你好。企业所得税汇算清缴的申报表第八大栏下面这个本年累计实际已缴纳税额这里不是我们去年一年的实际已缴纳金额怎么办呢？实际缴纳了3932.15。
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你好，这里的预缴数是税局系统带出来的不会有错的，你可以跟你的季度申报表核对一下金额
2022 04/21 16:57
84785017 
2022 04/21 17:07
我确定核对了金额的。已经缴纳了3932.15不会错的
堂堂老师 
2022 04/21 17:11
你确定缴纳的金额没错的话就要去税局问下是什么原因导致的
84785017
2022 04/21 17:14
我是去年最开始10-12月份没有所得税金额。后面4月份的时候去更正了10-12月份所得税。才有1080.33。这个金额的。财务报表我也更正了。现在1080.33税也交了。结果汇算清缴的时候还提示要交1080.33。这肯定只要申报了就得交啊。
堂堂老师
2022 04/21 17:16
去年10-12月份所得税那肯定不算在今年预缴里面了，今年的要看今年的季度申报表的
84785017
2022 04/21 20:18
我的意思是。我去年申报10-12月份企业所得税的时候，当时申报的时候不交税。最近我又发现我10-12月份账务处理有问题，所以我又修改了10-12月份的企业所得税申报表。导致10-12月份要交税，我们也交了1080。但是现在做汇算清缴的时候还提示我们应交1080。这就不对呀。因为我们已经交过了。现在这种情况怎么处理。
堂堂老师
2022 04/22 09:40
你好，那你这种情况只能去税局大厅做申报了
堂堂老师
2022 04/22 09:45
企业所得税季度申报只是预缴，没有必要过了税期还去更正，一般可以在做汇算清缴的时候再做多退少补
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