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房地产经纪公司付给个人卖方佣金，怎么做分录呢
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你好
房地产经纪公司付给个人卖方佣金，借：劳务成本，贷：银行存款等科目
2022 04/21 16:59
84785013 
2022 04/21 17:03
没有发票的呢，只有银行付款单而已
邹老师 
2022 04/21 17:04
你好，也是这样处理啊
没有发票的支出，汇算清缴的时候做纳税调增处理
84785013
2022 04/21 17:07
劳务成本月末要转主营业务成本是吗？在哪个模块调呢？
邹老师
2022 04/21 17:08
你好，如果取得了收入，就需要结转到成本。
在纳税调整项目明细表—扣除类—其他 栏次填写调增
84785013
2022 04/21 17:09
那我直接用主营业务成本-劳务成本，这样可以吗？因为软件没有劳务成本这个科目
邹老师
2022 04/21 17:10
你好，不应当这样处理的。
84785013
2022 04/21 17:14
没有收入就不结转劳务成本是吗？等有收入再结转？还有我们公司给贝壳公司开票，但是都是要国家规定的三方北京理房通支付款给我们，收票方和付款方不一致，这个怎么做分录呢
邹老师
2022 04/21 17:17
你好
1，是的（没有收入就不结转劳务成本，等有收入再结转）
2，是你们单位的收入？
84785013
2022 04/21 17:20
是的，我们公司是房地产经纪公司，我们开票给贝壳公司，但是北京的理房通支付科技转款给我们的，这个怎么做账呢？是摘要写理房通公司代贝壳公司付账款：然后冲贝壳公司的应收账款，是这样做吗
邹老师
2022 04/21 17:22
你好
开具发票的时候，
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：其他应收款—理房通支付科技，贷：应收账款
收款的时候
借：银行存款，贷： ：其他应收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:29
那其他应收款-理房通就有余额，不平了，因为他要賺差价的
邹老师
2022 04/21 17:30
你好，这个差价是你们的成本支出？
84785013
2022 04/21 17:33
是啊，但是理房通公司不可能开发票给我们的啊，只能其他应收款-理房通有余额就挂在账上了
邹老师
2022 04/21 17:41
你好，根据你的描述
开具发票的时候，
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：其他应收款—理房通支付科技，贷：应收账款
收款的时候
借：银行存款，主营业务成本，贷： ：其他应收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:43
理房通支付不开票给我们的，那又得年度汇算清缴调整了？
邹老师
2022 04/21 17:44
你好，没有发票的支出，只能是纳税调增处理了
84785013
2022 04/21 17:53
佣金是纳税调整是在主营业务成本那个表单填纳税调增是吗
邹老师
2022 04/21 17:56
你好，是的，是这样的
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