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老师好，小企业会计准则。自行补正21年增值税。分录怎么做？
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你好，是小规模在22年更正了21年的增值税然后补税了的话，根据补申报的收入补一笔分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交增值税-未交增值税
缴纳时
借： 应交增值税-未交增值税
贷：银行存款
2022 04/21 17:09
84785021 
2022 04/21 17:24
21汇算清缴的时候，这笔收入要填哪个表
堂堂老师 
2022 04/21 17:28
填A105000表收入类调整项目的 其他
84785021
2022 04/21 17:32
账载0 税收写不含税收入是吗
84785021
2022 04/21 17:33
明年反着做吗
堂堂老师
2022 04/21 17:36
是的 就是这样填写的
84785021
2022 04/21 17:36
好的，谢谢老师
堂堂老师
2022 04/21 17:37
不客气~祝您工作顺利
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