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老师你好。我申报企业所得税年度纳税申报表的时候。实际应纳税所得额是3932.15。第八大行本年累计实际缴纳是2851，第十行实际应补所得税额是1080.33）这个金融是我们计提10-12月份的企业所得税金额我们1月份已经缴纳了。现在汇算清缴的时候还有这个金额。是不是不对，
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你好，没错的，你1月缴纳的是去年10-12月的，是不算在今年预缴的，今年是按你今年季度申报表申报缴纳的金额来的
2022 04/21 17:14
84785017 
2022 04/21 20:21
我知道我一月份缴纳的10-12月份的。肯定不算在今年的季度申报表里。问题是我是报去年的企业所得税年报。我交了的1080。怎么没有算到去年的年报里。
堂堂老师 
2022 04/22 09:42
你好，那可能是你做了更正申报缴纳的金额系统没有更新，你这种情况只能去税局大厅做申报了
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