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你好，今年3月份暂估了电费发票进入成本，分录是：借：主营业务成本 5万贷：合同负债5万 那4月收到电费发票43000怎么入账呢？
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你好！不跨年原分录红字冲回，在按发票做蓝字就可以
2022 04/21 17:24
84785040 
2022 04/21 17:29
怎么做呢
84785040
2022 04/21 17:29
分录是什么
耿老师 
2022 04/21 17:30
你好！借：主营业务成本 -5万贷：合同负债-5万 电费你们付款了吗？
84785040
2022 04/21 17:59
好的，那发票怎么入账呢？
84785040
2022 04/21 18:00
3月付了，4月收到发票的
耿老师
2022 04/21 18:06
你好，三月份付款你做的什么科目？
84785040
2022 04/21 18:15
3月是付2月的电费
借：主营业务成本41520
贷：银行存款41520
然后4月收到发票，怎么入账？？
耿老师
2022 04/21 18:34
你好，也就是说二月份的电费，你是四月份收到的发票，借主营业务成本贷银行存款做红字，然后再借银主营业务成本贷银行存款做蓝字按发票金额
84785040
2022 04/21 18:37
我好像知道怎么做了，谢谢老师
耿老师
2022 04/21 18:58
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