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汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，当年境内所得额，勾稽关系怎么来的
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你好！当年境内所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
2022 04/21 18:11
84785004 
2022 04/21 18:13
我们是房地产开发企业，还没确定收入，利润总额是负数，怎么汇算清缴计算所得税的时候，怎么直接就用纳税调整额来计算了？
耿老师 
2022 04/21 18:15
你好，你们四季的利润表上没有收入吗？
84785004
2022 04/21 18:19
就是，没有确定收入，是预收款
耿老师
2022 04/21 18:33
你们是一般纳税人还是小规模？项目没有按进度确认收入吗？
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