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老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
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你好，一般咱收代垫的运费的话，咱就是借应收账款，贷银行存款，这样做账的。
2022 04/21 17:47
李霞老师 
2022 04/21 17:47
客户把钱给你的话，你就借银行存款，贷应收账款就可以了。
李霞老师
2022 04/21 17:47
至于那个发票的话，你可以按照8000来做账的。
84784997 
2022 04/21 17:49
你好，因为她不是我们的客户，她是我们的分公司
李霞老师
2022 04/21 18:01
你好，你代垫的话，他最终还是要给你钱的是吧。
84784997
2022 04/21 18:08
是的呢，就是她给我钱，到时我也要给她票
84784997
2022 04/21 18:08
然后这个票我要怎么给她
李霞老师
2022 04/21 18:09
你好，这个票你没办法给他了，因为发票已经开给你了，除非你是非独立核算，那这样你的票直接给总部就行了，让总部做账就可以了。
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