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请问3月份费用3月份支付，但发票4月份才收到。那这两个月份分录应如何做？
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三月份借管理费用贷银行存款，
四月份借其他应付款
借管理费用负数，
然后再做发票的，借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款
2022 04/21 19:49
84784999 
2022 04/21 19:55
能不能做预付款，借 预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷 预付账款
郭老师 
2022 04/21 19:56
可以的，可以这么做。
84784999
2022 04/21 19:58
那这个费用就算产生在四月的成本了吗？
郭老师
2022 04/21 19:59
哦对的是的，属于四月份的费用了，你这样做。
84784999
2022 04/21 20:03
那有没有问题？？
郭老师
2022 04/21 20:04
可以的
别跨年没关系
84784999
2022 04/21 20:09
那么去年十二月份支付的租金押金，今年一月才开给我们的押金发票，这种跨年开票给我们的，那按上面这种做法行吗？
郭老师
2022 04/21 20:22
不行
得做到去年的
84784999
2022 04/21 20:24
那怎么做？
郭老师
2022 04/21 20:33
今年一月份做去年的借利润分配未分配利
贷，预付账款
84784999
2022 04/21 20:34
那十二月份支付的那笔怎么做？
郭老师
2022 04/21 20:35
借预付账款贷银行存款做这个。
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