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问题已解决
老师,用金蝶迷你版建账，是2021年1月1日启用，录入期初余额时余额表有一个其他应交款，这个我录哪个科目里呢
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您好
请问这个其他应交款是核算的什么内容
2022 04/21 20:21
84785013 
2022 04/21 20:22
看不出来是什么
几年前的
bamboo老师 
2022 04/21 20:24
那几年前也没有明细账可以查的话 计入其他应付款科目吧
84785013
2022 04/21 20:26
金额只有4500，反正都是负债的，计一起也行哈
bamboo老师
2022 04/21 20:27
是的 金额只有4500，反正都是负债的，计一起也行
84785013
2022 04/21 20:34
老师，我在凭证里查到了，是借管理费-服务费，贷，其他应交款
那为什么是
挂其他应交呢？这个怎么冲掉了，挂了好几年了
bamboo老师
2022 04/21 20:34
这个款项一直么有支付么？
凭证后面有发票吗
84785013
2022 04/21 20:35
有发票，咨询费
bamboo老师
2022 04/21 20:35
一直没有支付的话
借：其他应交款
贷：营业外收入
84785013
2022 04/21 20:36
没有银行回单
bamboo老师
2022 04/21 20:37
没有银行回单 没有支付 就做上面分录
84785013
2022 04/21 20:41
、
如果有回单就做借：其他应交款 贷：银行存款？现在是不是不用其他应交款这个科目了？我初始数据录入正常把这个4500录在管理费用，咨询费的贷方余额对吗？
bamboo老师
2022 04/21 20:42
是的 现在不用其他应交款这个科目
如果有回单就做借：其他应交款 贷：银行存款
初始数据录入其他应付款科目
然后做我写的分录
84785013
2022 04/21 20:43
我录到管理费用咨询费那里，试算也平衡了
84785013
2022 04/21 20:45
老师，那我应该录到哪里呢?其他应付款？还是管理费用
bamboo老师
2022 04/21 20:56
管理费用不会有期初余额的啊
84785013
2022 04/21 21:02
哦，对对，那就录其他应付款里，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/21 21:02
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785013
2022 04/21 21:03
老师我清楚了，谢谢您细心解答，非常感谢，很有收获
bamboo老师
2022 04/21 21:06
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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