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问题已解决
老师，这个月我们开出去的发票比实际业务金额多，都是因为给客户多开了些金额造成的，现在我的账咋处理了
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你好，是虚开了销项发票的意思吗
2022 04/22 08:07
84785026 
2022 04/22 08:09
是的，老师
邹老师 
2022 04/22 08:09
你好，那应当杜绝这种行为才是的
84785026
2022 04/22 08:11
现在已经是这种情况了，该怎么处理
邹老师
2022 04/22 08:11
你好，根据虚开的发票做收入分录
84785026
2022 04/22 08:13
该怎么做
邹老师
2022 04/22 08:13
你好
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84785026
2022 04/22 08:14
问题是应收账款的二级科目没办法确认呀
邹老师
2022 04/22 08:14
你好，都已经开具发票了，有购买方名称，可以确认应收账款的二级科目啊
84785026
2022 04/22 08:16
那问题是你确认了这个收入，后期是收不回钱的
邹老师
2022 04/22 08:17
你好，外账只能这样处理啊
84785026
2022 04/22 08:18
应收账款一直这样挂着，总得解决最终问题吧
邹老师
2022 04/22 08:18
你好，如果无法收回，你可以做坏账处理
应当杜绝这种行为才是的 （这个才是 解决问题的关键）
84785026
2022 04/22 08:19
我知道，只是现在已经出现了这问题
邹老师
2022 04/22 08:19
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785026
2022 04/22 08:20
没其他解决办法了吗？
邹老师
2022 04/22 08:21
你好
如果无法收回，你可以做坏账处理
应当杜绝这种行为才是的 （这个才是 解决问题的关键）
只有上面两种方法
84785026
2022 04/22 08:25
好吧，谢谢老师
邹老师
2022 04/22 08:26
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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