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老师，这个也是去年10月份的凭证，领导说要冲减管理费用296.74元，在今年4月份做调整凭证，咋做呢
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借其他应付款贷利润分配未分配利润。
2022 04/22 08:42
84785014 
2022 04/22 08:46
还有其他的调整分录吗
84785014
2022 04/22 08:48
领导让冲减管理费用，做个凭证调整
郭老师 
2022 04/22 08:48
你好，其他的没有的，其他的就是汇算清缴调增。
84785014
2022 04/22 08:56
领导说要冲减管理费用
84785014
2022 04/22 08:56
咋做凭证调整呢
84785014
2022 04/22 08:57
她之前做到管理费用里面了，要冲减管理费用
郭老师
2022 04/22 08:59
跨年了，没法直接冲管理费用，如果你想冲的话，借其他应付款，借管理费用负数。
84785014
2022 04/22 09:01
那领导为啥要说冲减管理费用呢
郭老师
2022 04/22 09:02
他说的是冲减了这个管理费用，没有说一定要让你减少管理费用吧？
84785014
2022 04/22 09:04
没说，因为是上年的凭证，就说做一个冲减管理费用的凭证调整
84785014
2022 04/22 09:05
她去年做错了，让我在今年4月份做调整凭证
郭老师
2022 04/22 09:07
你按我第一个写的分录来调整就可以的。
84785014
2022 04/22 09:22
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
84785014
2022 04/22 09:22
是这个吗
郭老师
2022 04/22 09:25
你好，对的是的，是这么做的。
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