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问题已解决
老师，建筑业还卖产品，还提供建筑服务，只有提供异地建筑服务才预缴增值税吗？卖产品需要预缴增值税吗？如果提供异地建筑服务忘记预缴直接开票了有什么影响吗？
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如果是一般纳税人 建筑业卖产品按照13% 提供建筑服务按照9%，如果是小规模截止今年年底都是免税！提供异地建筑服务，需要办理外经证（跨区域涉税），卖产品无需预缴增值税，需要在开具发票最次当月最右一天前办理预缴手续，不得跨月，如果忘记了，税收征管的税务局发现会行政处罚！
2022 04/22 08:44
84785012 
2022 04/22 08:49
老师，这个税收征管的税务局是业务发生地的税局吗？还是提供建筑服务的公司注册地的税局
秦枫老师 
2022 04/22 08:54
首选他们不会主动找你 肯定是税务局预警了 然后他们两边都有肯能会找你 大概率是项目所在地 如果你上月票开了 忘记去预缴 会导致你本月申报税款外地预缴不能填 你需要全额在公司所在地缴纳 但是流程又是不对的 所以你抓紧去项目部所在地咨询下 这个怎么处理
84785012
2022 04/22 08:58
老师，是2021.1月份开的，已经正常申报了，还用去预缴税款吗
秦枫老师
2022 04/22 09:02
你肯定在本地全额缴纳了 不符合规定的 你要去问项目所在地税务局或者你机构所在地税务局 你都开了外经证 他们说没事就没事 学堂老师不负责征管 你的操作方法说不对的 处罚不处罚有事没事 以税务局说了算
84785012
2022 04/22 09:06
好的，谢谢老师
秦枫老师
2022 04/22 09:07
不客气 祝同学工作顺利
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