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年度所得税汇算，酒店的收入是填到提供劳务收入吧？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 04/22 09:18
84785008 
2022 04/22 09:22
我还有营业外收入是减免增值税那些，得填到第26行吗？还是20行？
郭老师 
2022 04/22 09:23
你好，填写到其他里面就可以的。
84785008
2022 04/22 09:42
期间费用明细表里边各项税费包括五险一金吗
84785008
2022 04/22 09:43
还是把五险一金填到其它里边呀
郭老师
2022 04/22 09:45
不包含的
五险一金在工资薪金里面。
84785008
2022 04/22 09:56
我直接做进管理费用了
84785008
2022 04/22 09:57
那还得从管理费用里边减出来吗
郭老师
2022 04/22 09:58
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 04/22 09:59
后勤本来就是做管理费用里面，即使你做了管理费用也不是应交税费里面。
84785008
2022 04/22 10:03
就把个人部分调增就行了吧？
84785008
2022 04/22 10:07
现在是汇算不能调账了呀，就把个人应交部分五险部分调增就行了呗？
郭老师
2022 04/22 10:08
个人负担的那一部分你们单位承担吗？
84785008
2022 04/22 10:11
不是，是个人承担
84785008
2022 04/22 10:11
我知道应该做进其他应收款就好了
郭老师
2022 04/22 10:12
你好，你账务处理修改一下，如果是个人承担了，可以抵扣的。
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