00:10:00
问题已解决
3月份的月报，所得税的季报都报了，但是现在有很多没有发票要把全部抽出来，我凭证直接改了，但是季报所得税要去更改吗，还是不改都可以
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，建议不要在之前账务处理修改，你做到这个月。
2022 04/22 09:48
84785003 
2022 04/22 09:52
怎么做？我做到帐里面去了，但是现在那些全部是收据，以为会补发票来，结果老板说他私人付，不要做到帐里去
郭老师 
2022 04/22 09:56
好，具体的需要调整哪一些，你之前的分录怎么做的。
84785003
2022 04/22 09:59
之前没有票，我单独设置了一个其他应收款-待结转科目
郭老师
2022 04/22 10:02
那你是不是单位的业务？如果是单位的业务没有发票，正常做账就可以的。只不过是不允许抵扣所得税。
郭老师
2022 04/22 10:02
费用做吗？借管理费用贷其他应收款做吗？
84785003
2022 04/22 10:05
老板直接让帐都不做进去，几乎都是收据做到帐里是不是也不太好啊？本来是工程施工下面的费用，材料费这些，因为没有票，我暂时挂在其他应收那里的
郭老师
2022 04/22 10:07
你好，那以后你们公户不支付这笔钱吗？
84785003
2022 04/22 10:14
嗯，本来不支，但是现在就看账务怎么处理，如果不行，就是把有发票的要支取出去
郭老师
2022 04/22 10:19
你好，如果公户支付了，你必须做账的。
84785003
2022 04/22 10:49
没有支，我取出来重新调整凭证，报表电子税务局上需要修改吗
郭老师
2022 04/22 10:50
你好，不用修改之前的，做到现在就可以的，别想着光修改之前的，之前的你申报给税务局了，已经修改不了了，所以做到当月就行，你支付的当月。
阅读 262
描述你的问题，直接向老师提问
37
意见反馈
