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问题已解决
老师，你好！年前做的暂估成本，现在没有取得发票，做汇算清缴，这个账，是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗？？
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财务报表不需要修改的，
汇算清缴的纳税调整明细表需要修改纳税调整明细表扣除项目三十来填写帐载金额。
2022 04/22 10:47
郭老师 
2022 04/22 10:47
这个暂估是实际的业务吧？
84785043 
2022 04/22 10:54
是呀！沙子和石头
这都没有成本发票，
84785043
2022 04/22 10:55
财务报表可以还是按照年底的报表做是吗？
郭老师
2022 04/22 10:56
实际的业务就不需要做账务处理的。
84785043
2022 04/22 10:58
哦，只在企业所得税年度报表做调整就是了是吗？业务招待费也是是吗？
郭老师
2022 04/22 11:00
哦对的是的是这么做的。
84785043
2022 04/22 11:03
业务招待费千分之5 是按照销售收入含税价还是不是含税价
郭老师
2022 04/22 11:04
哦，这个收入是不含税的金额。
84785043
2022 04/22 11:05
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/22 11:06
不用客气，工作愉快。
84785043
2022 04/22 11:55
老师，成本在哪里调增？？
郭老师
2022 04/22 12:00
纳税调整明细表扣除项目三十来。
郭老师
2022 04/22 12:00
纳税调整明细表扣除项目30蓝。
84785043
2022 04/22 14:38
A105000纳税调整项目明细表30行是其他？
郭老师
2022 04/22 14:41
对的是的，是这么做的。
84785043
2022 04/22 14:51
账载金额是全部成本，税收金额是可以抵扣的金额是吗？？
郭老师
2022 04/22 15:02
你好，不用的纸，填写你需要调增的那一部分就行。
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