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问题已解决
今年发现去年的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用 贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了
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那你缴税的分录做了吗，那时候的数据对啵
2022 04/22 11:19
84785017 
2022 04/22 11:20
缴税分录金额也错了
海棠老师 
2022 04/22 11:23
缴税对么，实际缴纳的
84785017
2022 04/22 11:27
都错了 税额只能说缴了
现在就想怎么调整 因为是去年的
海棠老师
2022 04/22 11:30
调整不难，难在要调成啥样，
84785017
2022 04/22 11:30
正确就行了
海棠老师
2022 04/22 11:31
金额得确定，要查出来原因，申报表是咋样的，申报表的数据对不上也申报了吗？申报表的数据和税控盘一致，账不对也改不了
84785017
2022 04/22 11:34
申报的进项数据跟我帐上是对上的 我是应该做进项税的分录但是没有做 前期有留底的进项税额 问题我也找出来了 到底是那几笔金额没有入税
海棠老师
2022 04/22 12:44
需要准确的调整金额，还有入账的会计分录
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