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老师您好！我劳务公司以前多计提了，不过没结转主营业务成本，能直接红冲吗？借劳务成本：红数，贷：应付职工薪酬：红数
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您好！可以的。可以这样
2022 04/22 11:26
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我们是小规模劳务公司，21年6月的账开发票产生收入，发现当时只做了借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬，没做结转分录（借：主营业务成本-人工费、贷：劳务成本），现在怎么调账，昨天有老师回答了，计提时 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬，结转时：借 主营业务成本 贷：劳务成本 说是直接补记分录，但是我还是想问下，是不是我要把这笔分录先红冲了，然后再做正确的分录
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结转损益主营业务成本贷方红数
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结转销售成本、红冲暂估库存数、红冲销售成本暂估数的凭证分别要附件吗？
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老师你好，我们是劳务公司，计提工资是不是按实际发放工资数计提，借：主营业务成本 —实际数 贷：应付职工薪酬 那么代扣代缴个税怎么计提
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老师好，请问劳务派遣公司结转成本的分录是这个吗
借 劳务成本
贷 应付职工薪酬
借 主营业务成本
贷 劳务成本
请问劳务成本数据怎么算呢
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