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老师，汇算清缴时，.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”为：【118937.09】元； 2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为：【-335555.08】元； 那要不要改年报的财务报表利润表？改为一致
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你好不需要修改你的财务报表的，你的财务报表和去年12月份的是一样的，你需要调整的数据，数据在汇算清缴调整表里面调整，你调整了什么业务的？
2022 04/22 11:38
84784968 
2022 04/22 11:41
为了不退税，把主营业务成本改成负数-266970.06元，因为所得税是再外地预缴的，又不能去退税
郭老师 
2022 04/22 11:44
然后在纳税调整明细表扣除项目其他，填写帐载金额。
郭老师
2022 04/22 11:44
这里面调灯，然后你之前的营业成本不管是多少，就是填写之前的营业成本就可以的。
84784968
2022 04/22 11:46
就是把主营业务成本187522.11改成-266970.06元
郭老师
2022 04/22 11:49
你好，不要这么修改，还是按照这个上面的主营业务成本来填写。
84784968
2022 04/22 11:53
那就要去大厅办理退税，才一百多元，而且税务明确说了不要去退
郭老师
2022 04/22 11:53
你不用退税的，你想减少你的成本，在纳税调整明细表里面填写。
郭老师
2022 04/22 11:54
在纳税调整明细表里面，把主营业务成本，加上这个负数的绝对值填写到纳税调整明细表，扣除项目其他。账载金额这样调增了，你的利润就升上来了，然后就不需要退税。
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