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问题已解决
老师好，我是美食城业务，公司租了一个楼层，招商20个档口做美食，还有一个售卡台，（预存款，然后每个档口去消费），我们统一收款，每月按20%收取档口管理费，剩于款项于下月20日返给每个档口，我这个应该怎么做账呢
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同学你好
这个按照发票来做收入就可以
2022 04/22 11:48
84785031 
2022 04/22 11:55
是把收取的管理费确认收入吗？
84785031
2022 04/22 11:57
请问会计分录怎么处理？第一，当我们收到全部款时，怎么做分录。第二 按20%收管理费，算出余款时怎么做分录，返款时怎么做分录
朴老师 
2022 04/22 12:00
对的
管理费计入收入
收到钱的时候做其他应付款
84785031
2022 04/22 14:08
第一当我们收到款时，借：银行存款 应收账款（**、支付宝） 贷:其他应付款 （挂什么呢）
84785031
2022 04/22 14:10
第二 按20%收管理费，算出余款时怎么做分录 借：其他应付款（是上面挂的那个吗）贷：主营业务收入 借其他应付款（档口返款）
朴老师
2022 04/22 14:17
同学你好
第一个其他应付款是商家
２.借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
贷银行存款
84785031
2022 04/22 14:53
２.借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
贷银行存款(这个款要在下个月才能付 ，应该进什么科目 呢
朴老师
2022 04/22 14:59
不是应该借其他应收款吗
84785031
2022 04/22 15:28
２.借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
贷银行存款(这个款要在下个月才能付 ，应该进什么科目 呢）
84785031
2022 04/22 15:32
这个银行存款 我本月不付 下月在付 不应该走银行吧 等返款时 在走银行吧 那现在应该走那个科目 呢
84785031
2022 04/22 15:36
我不知道 我没有表达清楚
朴老师
2022 04/22 15:42
同学你好
那你应该计入其他应付款里面
84785031
2022 04/22 16:11
这个其他应付款也是挂各个档口的名字吗 感觉 有点混
朴老师
2022 04/22 16:15
同学你好
对的
这个你们自己设置
84785031
2022 04/22 16:17
好的 谢谢 对了 还有一个问题 就是我们有一个售卡台，（预存款，然后每个档口去消费）这个怎么分录呢
朴老师
2022 04/22 16:18
同学你好
也是做其他应付款
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