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老师，账上的待抵扣进项税额和电子税务局的留抵税额不一致，这个怎么调账？
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你好； 先去看看 留抵进项税 上期是否一致 ； 你账上是不是 有的认证了没有及时入账 ？ 结转了没有 ；差异多少
2022 04/22 11:47
84784997 
2022 04/22 11:50
老师，上期不一致，会不会是通行费发票没计算几口呢？还有前边进项税额转出转多了呢？
meizi老师 
2022 04/22 12:17
你好 ； 你 通行费是电子发票可以计算进项税抵扣的； 你 勾选后系统会自动读入 申报表的； 你自己 账上做分录了吗
84784997
2022 04/22 12:18
账上没做，老师，还有部分火车票，我账上做了，计算抵扣的，但是没有勾选
84784997
2022 04/22 12:20
老师，是不是火车票，飞机票，自己计算抵扣的，勾选系统就没有呢？只能再申报系统进项税额转入还是怎么弄呢？
meizi老师
2022 04/22 12:20
去补做了哈。 火车票 都不去勾选。 自己账上做 和去 10栏次和8b栏次去填写抵扣即可
84784997
2022 04/22 12:24
哦。老师，你看我理解的对吗？火车票和飞机票，自己掌机计算抵扣额，系统不勾选，申报时，填入8b和10栏次。
84784997
2022 04/22 12:25
不是掌机，是账上
meizi老师
2022 04/22 12:28
你好 ； 是的 。 对的哦 ；账上也得把你进项税计算的金额体现出来。 比如 借费用 ；进项税贷银行存款
84784997
2022 04/22 12:28
还有我留抵税额大于账上待抵扣税额，可能原因是1.通行费税额账上没做，但是系统勾选了。2.用于员工福利的账上进项税额转出大于申报表上填写的艰险税额转出，对吗？老师
meizi老师
2022 04/22 12:31
你好 ； 1. 补做了 2. 你 福利费认证了的话 就得 转出 ；附表2写转出金额 去报；这样就一致了。
84784997
2022 04/22 12:33
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 04/22 12:47
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
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