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问题已解决
老师，个体工商户开的普通发票和专用发票，在申报的时候是怎么填写呢？
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您好
请问是小规模纳税人吗 金额分别多少
2022 04/22 12:08
84785006 
2022 04/22 16:33
是小规模纳税人。
bamboo老师 
2022 04/22 16:36
普通发票销售额填10栏
专票填1跟2栏
专票减免的2%部分填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
84785006
2022 04/22 16:43
老师，图1的 专票可以填，然后普票的 信息填不上，因为之前都是自动申报的，我现在在更正申报，你看一下图三我填的对吗？
bamboo老师
2022 04/22 16:44
图三哪里来的期初余额？
只填2 3 4
84785006
2022 04/22 16:48
本期发生额填写的是哪个数？
bamboo老师
2022 04/22 16:48
本期发生额 专票减免的2%啊
84785006
2022 04/22 16:52
嗷嗷，懂了，那普票不能更改的 就不用管了吗？ 还有4月份之后专票就是百分之三了，就不用在填写减免明细表了吧
bamboo老师
2022 04/22 16:53
普票不能更改的 就不用管了
4月份之后专票就是百分之三了，就不用在填写减免明细表 是的
84785006
2022 04/22 17:01
老师。卡住了，
bamboo老师
2022 04/22 17:04
您系统里面的专票金额跟您纸上的不一样啊
三万多啊
84785006
2022 04/22 17:04
三万多是普票加专票一共的数额……
bamboo老师
2022 04/22 17:06
普通发票 不要填写的啊
那您填了对应三万多的2% 然后主表不动 看是什么提示
84785006
2022 04/22 17:11
主表的减免还是173.64的话 减免明细表就有期末余额，如果在本期实际递减额填写646.89的话主表和减免明细表都不行
bamboo老师
2022 04/22 17:13
就是应该前面那样填写的
普通发票不要填减免税明细表的
您那边申报系统可以强制申报么
84785006
2022 04/22 17:14
不可以。直接没有申报那俩字了，让你返回修改……
84785006
2022 04/22 17:15
可以了 老师。可以继续申报的。
bamboo老师
2022 04/22 17:16
59400是系统自动带入的么
84785006
2022 04/22 17:16
是的，并且不能改 也不能删除
bamboo老师
2022 04/22 17:17
普票的两万多 您没有填写 对么
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