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我司为小规模，供货方去年的发票一直没有给我司开，对方也不给我们开了，，怎么办做账调整
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您好
请问去年怎么写的分录
2022 04/22 12:43
84784976 
2022 04/22 12:45
借库存商品，贷银行存款
84784976
2022 04/22 12:46
借库存商品贷银行存款销售出去正常结转成本
bamboo老师 
2022 04/22 12:46
那商品出库销售结转成本了吗
84784976
2022 04/22 12:47
原先是说好汇算清缴前给开过来的，结果又说不开了，那我这怎么处理，企业所得税汇算清缴又该怎么做
84784976
2022 04/22 12:48
是的，老师，都结转了成本
bamboo老师
2022 04/22 12:48
请问您收到商品出库销售结转成本了吗
84784976
2022 04/22 12:49
对呢，因为我司做的是电商一件代发的业务
bamboo老师
2022 04/22 12:50
那您不需要再写分录了
汇算清缴的时候 调表纳税调整就好了
纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写
84784976
2022 04/22 12:51
怎么填写呢
bamboo老师
2022 04/22 12:52
我前面说了啊 您没仔细看吗
纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写
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