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问题已解决
老师，您好！每个的增值税计提跟交的增值税一致，但是由于税控盘缴税280元导致应交税费计提金额与应交金额差异280，影响报表吗？
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你好，当时280你是怎么做的？
2022 04/22 13:03
84785036 
2022 04/22 13:21
应交税费—税金减免280管理费用280
84785036
2022 04/22 13:22
减免这280，一直在借方了
郭老师 
2022 04/22 13:24
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷、应交税费应交增值税减免税款
郭老师
2022 04/22 13:25
这会儿看下还有哪个有余额。
84785036
2022 04/22 13:26
我的附件是什么？
郭老师
2022 04/22 13:26
你好不需要原始凭证的。
84785036
2022 04/22 13:29
您帮我看下，当时做的对吗？
84785036
2022 04/22 13:29
然后就导致我现在有一个借方的280了
郭老师
2022 04/22 13:32
你好，对的是的，坐我上面的分录就可以的。
84785036
2022 04/22 13:32
那我摘要写什么
郭老师
2022 04/22 13:33
结转减免的增值税。
84785036
2022 04/22 13:34
转出未教增值税是怎么理解？
郭老师
2022 04/22 13:35
你好，他是结转的增值税，结转需要缴纳的增值税，月末销项进项都是结转到这个科目的。
84785036
2022 04/22 13:40
老师，还是不对，这样我本期应交的税金跟我计提的税金还是不一样
郭老师
2022 04/22 13:41
当你计提的税金是怎么做的？你完整的分录能写一下吗？
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