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老师，我的财务费用科目余额表与利润表中的数对不上，怎么查原因？
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你好，发科目余额表过来看一下
2022 04/22 13:26
84784979 
2022 04/22 13:54
这样可以看清吗？
84784979
2022 04/22 13:56
这是利润表，刚刚接了个电话
耿老师 
2022 04/22 13:56
你好，你利息收入做的凭证是贷方还是借方？
84784979
2022 04/22 13:59
这个不是我做的账，我是事务所，客户发过来的资料
84784979
2022 04/22 14:00
是不是在序时账中可以看出来，序时账里又没有显示借贷方，不知道怎么查
耿老师
2022 04/22 14:02
您好，让他发一个凭证的截图
84784979
2022 04/22 14:07
老师，您跟我说一下大概怎么查吧，问题出在哪里，我去找资料
耿老师
2022 04/22 14:11
您好，看看有没有除了月末结转外损益类有做反方向分录的，比如说利息费用应该是做财务费用的借方红字，做到了贷方蓝字
84784979
2022 04/22 14:16
好的，那我填汇缴表应该以哪个金额为准呢？还是这两个表的数据都不能直接用
耿老师
2022 04/22 14:18
你好，先落实，落实后再说，看看哪个金额是正确的
84784979
2022 04/22 14:45
好的，谢谢老师
耿老师
2022 04/22 14:47
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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