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征税的查账征收和核定征税有什么区别
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核定征税的不允许弥补亏损，查账征税的亏损才可以弥补。
2022 04/22 13:47
84785003 
2022 04/22 13:51
去年是这样给他做的
年底申报时还没做出账目
他的利润高了
就算了一下让他把高出去的利润有开了些成本票据做的账
郭老师 
2022 04/22 13:52
那你上午发的那些里面你的弥补亏损都是零，并没有。
84785003
2022 04/22 13:53
去年年底申报的时候
是大概算的申报的
没按账目走
郭老师
2022 04/22 13:54
那你现在算出来是多少？
如果你之前有亏损的话，你得去税务局修改你的所得税申报表。
84785003
2022 04/22 13:55
嗯嗯
那现在怎么做是要重新改21年的账目吗
郭老师
2022 04/22 13:55
不用的，做到今年就可以的，在今年调整，你需要调整哪些业务，你说就行。
84785003
2022 04/22 13:55
年报是吧？？？？
郭老师
2022 04/22 13:57
不用账务处理，做到这个月，然后你再年报的时候再调整，再调整明细表里面调整。
84785003
2022 04/22 14:37
这个是12月的报表
我现在应该怎么调整
郭老师
2022 04/22 14:39
你需要调整具体的哪些业务？发票到了哪些？
84785003
2022 04/22 14:39
这个月怎么做？
郭老师
2022 04/22 14:42
你好，你需要调整哪些？我得知道你的业务你少做了哪些，或者是多做了哪些，或者是哪些没有发票。
84785003
2022 04/22 14:56
从什么时候查看
84785003
2022 04/22 14:59
公司的情况是
1到3月份营业收入是25万多
然后各项费用就是工资
除外之后就没有什么业务
郭老师
2022 04/22 15:01
好，你们单位没有成本吗？你开的是什么业务的发票？
84785003
2022 04/22 15:06
都是维修费
电线电缆
家具安转
净水器维修是维修工程有限公司
84785003
2022 04/22 15:08
没有成本。。。。。。
郭老师
2022 04/22 15:09
有人工费嘛，人工费这个就是你的成本
或者是你们有材料吗，维修的配件什么的
维修的工具，这些都是你的成本
84785003
2022 04/22 15:12
去年没有
年底让他们在别处代开了60多万的成本票据
84785003
2022 04/22 15:13
都没有老师老师人工费就是工资
郭老师
2022 04/22 15:16
现在发票到了，借应付账款贷利润分配，未分配利润，去年的工资也没有做吗？那你们有发放吗？
84785003
2022 04/22 15:16
在没有的情况下是不是让他们还要找一些成本或是费用发票呢？
郭老师
2022 04/22 15:17
你好，可以的，但是这种有风险的，尽量的不要这么做
上面的利润分配做了之后，在纳税调整明细表扣除项目其他填写一个税收金额可以多抵扣。
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