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请教开5%的租赁费发票1个季度不超45万，增值税季度申报要怎么填报？ 在10栏填后保存不了，比对显示含税金额少了，17栏18栏税额是3%的税额，不是5%的税额。咨询税局说要改18栏税额，但是改不了
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填写附表一５％的那栏
2022 04/22 13:51
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老师，公司3季度只有房租租赁收入10万是5%的普票，之前是申报在免税销售额第10栏里的，现在申报不了了，填10栏税额是按3算的与开票税额5的不相符，申报比对提示异常，请问现在要怎么申报
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提示申报不成功：提示17栏不能小于9栏的税额，18栏不能小于10栏的税额。主表是附表数据提出来的呀？是哪里不对呢？
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老师，想问一下，比如我们1-2月的不含税金额16255.26元，税额487.66元，3月的1%不含税金额是5880.81 税额58.8元， 个税返还不含税金额是7918.83元，税额79.19元（3月的都是按照1%）那这个填报增值税的时候要怎么填，增值税纳税申报表（四）免税销售额第9栏填29786.94 其中小微企业免税销售额29786.94 然后第15栏填893.61元 16栏填267.96元，17栏和18栏填625.65元，应纳税额合计填0.是这样填写的吗，（就是先把1-3月的所有含税金额，都先按3%换算成不含税的，然后再把3月的部分的分别算1%和3%的税额各是多少，
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小规模报表，一季度开票不含税4万，普票，是不是填在10栏，小微企业免税销售额，第17栏18栏免税税额添写
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老师 您好！本单位小规模纳税人 一季度按1%税率 收入216633.67元 应交增值税2166.33元
填报申报表10栏服务收入216633.67元
17 18 19栏免税额该如何填
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