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问题已解决
老师，您好！每个的增值税计提跟交的增值税一致，但是由于税控盘缴税280元导致应交税费计提金额与应交金额差异280，影响报表吗？这是当时我做的280元减免，一直都在借方，所以导致我现在应交税金跟本月计提的税金相差280元
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你好！这个没关系的了。分录没问题
2022 04/22 13:58
84785036 
2022 04/22 14:04
那我这280怎么处理掉
宋生老师 
2022 04/22 14:05
你好！这个不用处理了
84785036
2022 04/22 14:10
那我总是有280的差异呀，而且看我报表，本期要交的税跟我计提的不一样
宋生老师
2022 04/22 14:11
你好！你如果想结转，其实应该是抵减的时候
借应交税费—应交增值税—销项税额
贷：应交税费——进项税额
应交税费—未交增值税
应交税费—减免税额
84785036
2022 04/22 14:11
这样结转，也还在应交税费里头，这样我的应交税费跟我本期实际要交的还是差280
宋生老师
2022 04/22 14:14
你好！你的减免税额就平了
你说的这个，因为现在会计里面根本没有要求结转，所以导致这样
像销项，进项都可以不结转，因为都没有要求结转
84785036
2022 04/22 14:18
我不是想减免税额平，我想要我的应交税金计提数跟我应交金额一致
84785036
2022 04/22 14:20
虽然我本期计提，跟我这月要交的一样了，我交完就会出现借方还有280了，我们领导说不对呀
宋生老师
2022 04/22 14:20
你好！它只是有个余额而已，并不是不一致啊
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