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12月暂估了成本 2月把票拿回来了 就红冲12月份暂估成本的分录 收到的票是附在红冲的凭证后面 还是再单独入一笔成本分录呢
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你好在单独做一个成本的。
2022 04/22 14:05
84784987 
2022 04/22 14:22
12月暂估成本
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
1月收到发票
红冲12月暂估成本 （红字）
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
再做一笔分录的话 （这笔分录数不就掉在了22年吗）
借：主营业务成本
贷：应付账款-xx公司
郭老师 
2022 04/22 14:24
暂估和发票一样的话，一正数一负数并不影响二二年。
84784987
2022 04/22 14:26
再在写一笔负的成本会计分录 就没有了哈
郭老师
2022 04/22 14:29
红冲12月暂估成本 （红字）
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
这已经是负数了。
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