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老师，我问下，现在不是汇算清缴么，回来很多21年的票，我可以把它们做到22年，然后当21年的成本么，因为差了很多票
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你好，可以这样的处理的，用以前年度损益调整科目
2022 04/22 14:05
84784992 
2022 04/22 14:06
老师，我这边直接做成成本可以么，就是去年差票，我这边今年回来票，做到今年就行对吧
84784992
2022 04/22 14:07
如果是以前年度损益调整分录是什么
佟老师 
2022 04/22 14:08
借以前年度损益调整
贷银行存款
84784992
2022 04/22 15:53
老师账户里面没有以前年度损益怎么做账
84784992
2022 04/22 15:53
我收到的是去年的加油票，想做到去年，在今年怎么做账完整分录
佟老师
2022 04/22 15:55
借利润分配 贷银行存款
84784992
2022 04/22 15:55
那我去年的资产负债表就变了么，年报的时候在哪填，我做了，也没看到变
佟老师
2022 04/22 16:02
你要调整一下去年年底的这个金额，如果软件不能自己调，你手动出一版
84784992
2022 04/22 16:05
明细账可以看到，去年的资产负债表和利润表没变化
佟老师
2022 04/22 16:05
所以你手动调整一下去年年底金额
84784992
2022 04/22 16:05
做账系统也调不了呀，正常是在哪看
佟老师
2022 04/22 16:07
做账系统就是不调整的，你要手动出报表
84784992
2022 04/22 16:09
嗯嗯，老师我还有一个问题，就是我去年暂估成本借主营业务成本，贷其他应付款，法人，去年差30万，今年回来20怎么做账求完整分录，是公司回来的票我是不是要记应付账款，我怎么做比较好，完整分录
佟老师
2022 04/22 16:13
等于你多做了10万成本吗？
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