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企业所得税汇算清缴时已经填写好了收入成本期间费用明细表，A105000纳税调整项目明细表显示绿色的已填，这个表还要填写吗？
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你好，你有需要调整的项目吗？如果需要调整的话，在纳税调整明细表没有的打开保存一下。
2022 04/22 14:07
84785019 
2022 04/22 14:09
打开了但是很多栏次显示灰色的，白色的部分我没有需要填写的。
84785019
2022 04/22 14:12
A105010表从哪里打开？
郭老师 
2022 04/22 14:13
你需要填写哪一个业务的？
郭老师
2022 04/22 14:13
在你的勾选表格里面有吗？如果你没有勾选的话打不开。
84785019
2022 04/22 14:14
勾选的表格是自动填写的，我还需要选择吗？
郭老师
2022 04/22 14:16
你好，你需要填写的需要自己勾选，自动勾选的那些必须是填写的，如果你还有需要，其他的自己勾选就可以。
84785019
2022 04/22 14:18
那些属于选填项目的不知道怎么填写也可以不选吧？
郭老师
2022 04/22 14:20
你好，你得有业务才能填写啊，你没有业务不用填写，不用管你105010那个表格，你要打算调整什么的。
84785019
2022 04/22 14:23
如果期间费用类和营业外支出有超支的在哪里调整？
郭老师
2022 04/22 14:25
福利费的在职工薪酬明细表里面有
营业外支出纳税调整明细表里面。
郭老师
2022 04/22 14:25
招待费也是纳税调整明细表，扣除项目，第三个就是招待费的。
84785019
2022 04/22 14:39
我们销售收入是260万，业务招待费是350000万，老师是要调增337000吗？？
郭老师
2022 04/22 14:41
你好，对的是的，是这么做的。
84785019
2022 04/22 15:14
职工薪酬支出纳税调整明细表的工资薪金根据什么科目填写的？
郭老师
2022 04/22 15:18
根据应付职工薪酬工资这个来填写。
郭老师
2022 04/22 15:18
账载金额填写贷方发生额合计
实际金额和税收金额填写解放发生额合计。
84785019
2022 04/22 15:21
可是我们公司21年工资只发到4月份，这种情况下怎么填写？
郭老师
2022 04/22 15:24
你好，剩下的还支付吗？什么时间支付。
84785019
2022 04/22 15:55
职工薪酬的第5列税收金额是自己算的还是自动算的？
郭老师
2022 04/22 15:57
好，这里是自己填写的。
84785019
2022 04/22 16:00
未超过标准那税收金额填写实际发生的吗？
郭老师
2022 04/22 16:03
好对的是的是这么做的。
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