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1月做的福利费，2月发现要转出，那2月转出后就直接补缴了，还是2月转出，3月补缴？报表是2月填好，2月就补缴的吗，还是3月补缴
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你好，二月份转出，在三月份申报二月份的增值税的时候再补税。
2022 04/22 14:36
84784991 
2022 04/22 14:42
我们一般都是3月申报2月份的，所以申报2月份时直接填写，直接和2月的增值税一起申报了吗
郭老师 
2022 04/22 14:44
是的是的，是这么做的。
84784991
2022 04/22 14:47
申报表是不是只要填写表二，第13项下面的转出额就行了？还需要填哪个表呢
郭老师
2022 04/22 14:50
好对的是的，只填写这里的就可以的。
84784991
2022 04/22 14:51
非常感谢老师，就喜欢您来回答问题
郭老师
2022 04/22 14:53
不用客气，工作愉快。
84784991
2022 04/22 14:55
老师，还有一个问题，认证了，但是发现了，不想抵扣，是撤销认证呢，还是不撤销认证，也要在表二填一下转出税额？
郭老师
2022 04/22 15:00
你好，那这个发票能不能认证，你以后想不想认证。
84784991
2022 04/22 15:03
两个情况都说一下听听
郭老师
2022 04/22 15:06
如果你们单位以后还认证，你没有申报增值税之前去抵扣统计的页面撤销统计，重新勾选发票就可以的，如果你以后也不抵扣了，你认证了，他填写到35蓝，然后再镜像转出做进项，转出以后也抵扣不了的。
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