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您好！老师，3月份计提工资的时候只计提了应发工资，没有计提要扣的个人该承担的那部分社保费，4月份发放3月份工资，这笔账应该怎么做呢？
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借管理费用工资
贷，应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬、工资
贷、其他应收款个人负担的社保，
单独做上这一个。
2022 04/22 14:37
84784986 
2022 04/22 14:40
摘要写什么呢？
郭老师 
2022 04/22 14:42
第一个是具体几月份的工资，第二个是发工资扣除个人负担的社保。
84784986
2022 04/22 14:47
第一个计提3月工资已经在3月份就做了，现在能补做第二个分录吗？做了第二个以后再做发放工资的这一笔，是这个意思吗？
郭老师
2022 04/22 14:50
哦，你不是做少了吗
补不是吗
郭老师
2022 04/22 14:50
是的话没有问题的，你管他做几次啦，做对了为准。
84784986
2022 04/22 14:52
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/22 14:54
不是客气，工作愉快。
84784986
2022 04/22 15:29
老师，发工资不是用的库存现金，也不是银行存款，是老板的个人账户发的，贷方应该记什么科目呢
84784986
2022 04/22 15:30
是贷其他应付款--老板吗？
郭老师
2022 04/22 15:32
你好，可以的，可以这么做。
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