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问题已解决
老师你好，请问我原来的财务做员工服装费的时候是做的 借其他应收账款 贷现金 但是我没看到做其他扣员工款的分录，然后现在我看到其他应收账款个人有借方余额，现在员工离职我退了服装费，那么应该是借应付职工薪酬福利 贷现金 可是我没看到他前面有做借其他应收账款 贷应付职工薪酬福利的这笔分录，我该怎么调
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同学你好
这个不能计提进其他应收款里面
2022 04/22 14:47
84784991 
2022 04/22 15:05
那现在我退了员工这个款了，我没看到其他科目有余额，我知道不能计提到其他应收账款科目啊，这是以前那个财务提的，我都不知道调整好了
84784991
2022 04/22 15:06
我现在想请教的是，现在只有看到这个其他应收账款借方余额有这个个人往来了
84784991
2022 04/22 15:06
我该怎么把账做平
朴老师 
2022 04/22 15:17
同学你好
冲减了错误的就可以
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