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老师，请问年度汇算清缴纳税调增(暂估部分），填列在哪里
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您好
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
2022 04/22 14:54
84785017 
2022 04/22 14:58
好的。那调增后账面上如何把这笔暂估数冲掉
bamboo老师 
2022 04/22 14:59
请问暂估的已经支付款项了吗
84785017
2022 04/22 15:00
已经支付 了
bamboo老师
2022 04/22 15:00
那只要调表 不要调账了
84785017
2022 04/22 15:01
那账上的暂估数就一直挂那儿吗
bamboo老师
2022 04/22 15:02
账上的暂估数不是已经耗用了 结转成本了吗？
请问您分录怎么写的
84785017
2022 04/22 15:05
对呀！暂估的时候借：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本借：主营业务成本 贷：库存商品 付款时借：应付账款-暂估 贷：银行存款 是这个流程吗
bamboo老师
2022 04/22 15:19
那您这些科目都么有余额了啊
哪个科目还有余额？
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