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问题已解决
老师，请问收到负数发票怎么做分录呀？之前蓝字发票做的分录是 借：劳务成本 借：应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 （这个票现在已经认证抵扣了，抵扣时做了分录 借：应该税费-应该增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税）
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你好； 你描述下你们业务 ；我好判断。 你之前 进项税抵扣了。 你转出了没有； 开红字信息表出去了吗
2022 04/22 14:59
84785024 
2022 04/22 15:04
没有转出，正常抵扣了。开了红字信息表出去了。对方也开了负数发票来给我
meizi老师 
2022 04/22 15:06
你好； 借劳务成本贷进项税转出 ；然后收到发票 ： 借劳务成本负数 贷 应付账款负数
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