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问题已解决
老师，我们去年暂估了管理费用，分录为： 借：管理费用-办公费 1万 贷：暂估费用 ，今年发现无法取得发票，这样做可以吗： 冲减暂估 借：管理费用 -1万 贷 ：暂估成本：-1万 借：利润分配-未分配利润 1万 贷；银卡存款 1万
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不可以。根本就没有涉及到银行存款
2022 04/22 15:10
文文老师 
2022 04/22 15:15
汇算时做调增处理
现在支付
借：暂估费用
贷：银行存款
84785021 
2022 04/22 15:12
老师 ，我们现在要把钱给人家 ，那怎么处理呢 未分配利润在借方也不对吧
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