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老师，这个应该怎样填写，3％税开1％的税这个减免税报表应该怎样填？
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您好
请季度销售额多少金额
2022 04/22 15:38
84785007 
2022 04/22 15:40
表里的金额
84785007
2022 04/22 15:42
在税款计算这里该怎样填？
bamboo老师 
2022 04/22 15:45
请问您是开具的专用发票么 税率多少
84785007
2022 04/22 15:49
代开的专用发票，开税率1％
bamboo老师
2022 04/22 15:50
合计销售额252+3148.51=3400.51 都是开具的3%的专票 对吧
84785007
2022 04/22 16:02
我在广西，代开的专用发票，小规模钠税人（有减免税，是3％的税率开具的是1％的税率的专用发票）合计不含税销售额252.48十3148.51＝3400.99。减免税申报表应该怎样填？增值税及附加税费申报表怎样填？
bamboo老师
2022 04/22 16:04
减免税明细表填3400.99*0.02=68.02 主表应纳税额减征额栏次也填这个数据
填好后城建税自动有数据 附加税减免
您代开的时候有没有缴税？
84785007
2022 04/22 16:15
68.02是填在期初余额？代开的时候有缴税了。已缴税的金额34.01元填在本期发生额吗？
bamboo老师
2022 04/22 16:16
不是的 68.02是填在2 3 4里面
已缴税的金额34.01元填申报表主表 23栏里面
两个销售额 主表要分别对应3%填写
84785007
2022 04/22 16:36
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/22 16:37
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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