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问题已解决
@郭老师，接前面的问题，还有余额啊，预付账款和其他应付款都有余额，而且知道挂的数肯定是不对的
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那你看下预付账款和其他应付款能对冲吧？
2022 04/22 18:01
84784969 
2022 04/22 18:13
我不知道怎么冲了，一团乱麻。。。
郭老师 
2022 04/22 18:15
预付账款借方余额
其他应付款贷方余额的吗
你看下余额方向
84784969
2022 04/22 18:21
可以先报完这第一季度的企业所得税再调吗，税都还没有报完
84784969
2022 04/22 18:22
还有应交税费科目下面的余额也不对
郭老师
2022 04/22 18:30
可以的
那你先申报了第一季度
晚不了
只要五月底完成就可以
84784969
2022 04/22 18:31
5月底那是汇算清缴呀
84784969
2022 04/22 18:30
问题是这账我也不知道怎么调
郭老师
2022 04/22 18:35
慢慢找
你们支付有证明吗
郭老师
2022 04/22 18:36
你看他后面附的原始凭证。
84784969
2022 04/22 18:47
你的意思是让我在汇算清缴前把账调完就行是吗？我们今年有审计呢，花钱叫审计弄2021年的
郭老师
2022 04/22 18:48
是的
拿出来审计报告
你根据审计的调整也可以
84784969
2022 04/22 18:50
审计估计也是看我的，她哪会管你那么多，审计哪会指导你调账
郭老师
2022 04/22 18:57
他给你出审计报告
审计报告会给你写出调整内容
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