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老师 请问我销项三千多 进项 四千多 我怎么抵 一张票抵又多了 怎么写分录呢？
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你好； 你留抵1000元就行了。 比如 分录做 ：借 销项税3000 ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷进项税 4000 ；结转 ：借应交税费-未交增值税1000贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000
2022 04/22 16:36
84785009 
2022 04/22 16:56
一张票一个税抵扣 点勾选抵扣不就是都抵扣了吗？ 但是多 是在填表的时候抵多少填多少 剩下的留底是吗？
84785009
2022 04/22 16:58
比如 我这一张票 税额四千多 我只能一张全勾选上 但是填申报表的时候 在18栏次填二千 是这意思吗？
84785009
2022 04/22 17:00
抵扣多少可以填整数吗？
meizi老师 
2022 04/22 17:00
你好 ； 是抵扣。 所以让你账上做留抵进项税。 与你申报表的留抵进项税 一致呀 ； 你正常销项税 还是写3000 ； 你 进项税写4000 去报； 系统会自动留抵1000 的；
84785009
2022 04/22 17:02
哦 明白了 就是我这张抵扣进项多少报表就填多少 最后剩下的是留底
84785009
2022 04/22 17:03
那都抵了 一点不交 行吗？不是还有税负率吗？
meizi老师
2022 04/22 17:05
你好； 是的 。 账上自己做清楚 与你系统申报表一致即可 ； 是的； 长期不可以哈； 你要注意年度的税负率； 别 过低了 怕预警查账的
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