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第一次买税控设备 再填报表时 表4和减免税表都要填？
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您好
请问是一般纳税人吗
2022 04/22 18:55
84785027 
2022 04/22 19:05
是一般纳税人
bamboo老师 
2022 04/22 19:18
要填写减免税明细表 主表23栏 附表四
84785027
2022 04/22 19:28
要是我忘了填附表4 系统会提醒？
bamboo老师
2022 04/22 19:29
不会提醒的哈 要自己填写
84785027
2022 04/22 19:31
忘了填税务还会找我们？
bamboo老师
2022 04/22 19:34
不会的 就是自己单位损失了税金
84785027
2022 04/22 19:55
其实填主表时 应纳税额不对 就知道有地方没填或填错 是吧
bamboo老师
2022 04/22 20:02
是的 应该跟账上的应纳税额一致的
84785027
2022 04/22 20:03
进项税额转出 是指我本期认证且抵扣金额里的？
bamboo老师
2022 04/22 20:03
进项税额转出是指前期已经抵扣的 不符合抵扣条件 现在转出
84785027
2022 04/22 20:07
这个进项税额转出是税务给踢出来吗？
bamboo老师
2022 04/22 20:08
是自己根据业务判断
比如购入商品抵减进项税额后用于集体福利进项税额不应抵扣 就要转出
84785027
2022 04/22 20:13
那我知道购进的商品是用于集体福利 我直接不勾选抵扣就行了呗 就不用进项税额转出了
bamboo老师
2022 04/22 20:13
有的是前期已经购入抵扣了 后来改变用途啊
84785027
2022 04/22 20:18
是不是我必须认证抵扣了再进项税额转出 不认证抵扣的话就会成为滞留票 是这个意思？
bamboo老师
2022 04/22 20:18
如果事先知道不符合抵扣条件 现在也可以做勾选不抵扣操作
84785027
2022 04/22 20:33
那什么叫滞留票？ 你刚刚说的改变用途 是指在那里改？
bamboo老师
2022 04/22 20:39
自己单位货物用途自己改变了啊
比如用于生产的 用于福利 了
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