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纳税调增项目明细表里利息支出 包含财务费用-利息费用 还包含财务费用-贴现息 不包含财务费用-手续费吗？
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您好
不包含财务费用-手续费
2022 04/22 19:28
84785039 
2022 04/22 19:32
我的理解是对的吧， 职工薪酬支出调整明细表里 工资薪金支出填写了 然后职工教育经费支出这个金额怎么算出来的
bamboo老师 
2022 04/22 19:35
对的
根据账载金额*8% 系统自动带的
84785039
2022 04/22 19:43
企业所得税弥补亏损表上2019年亏97000 2020你那亏67000 2021年利润18万，是不是今汇算可以弥补以前的 18万-9.7万-6.7万=1.6在交企业所得税
bamboo老师
2022 04/22 19:45
是的 这样理解正确的
84785039
2022 04/22 19:45
这个是一直累积下来的，还是算前3年的
bamboo老师
2022 04/22 19:51
每年分别算 逐年抵减
84785039
2022 04/22 19:51
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/22 20:01
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785039
2022 04/22 20:47
纳税调整项目明细表里第九 是不是冲出来的金额填写在这个上，然后在A100000 纳税调增增加额这个上
bamboo老师
2022 04/22 20:50
请问您冲的什么金额？
可以把明细表截图我看看吗 我这会不在系统里面
84785039
2022 04/22 21:10
冲出的房租房，前二年房租发票开的，今年不开了，还有部分加工费
bamboo老师
2022 04/22 21:13
就是冲减了销售收入吗
84785039
2022 04/22 21:15
是费用，预估多的费用冲出来
bamboo老师
2022 04/22 21:21
那应该填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 应该是30栏啊
84785039
2022 04/22 21:25
所有冲出来费用多填30栏吗
bamboo老师
2022 04/22 21:26
所有冲出来费用都填30栏 是的
84785039
2022 04/22 21:31
汇算清算先做年报，在做企业所得税年度纳税申报，年报申报后可作废重新申报吗？
bamboo老师
2022 04/22 21:31
汇算清算先做年报，在做企业所得税年度纳税申报，？
年报就是企业所得税汇算清缴啊
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