00:10:00
问题已解决
老师，就是报增值税时漏报了1万5左右的销项税额（这个是无票收入产生的税额），但是我司一直有留抵税额50多万，那这个漏报的销项税额可以直接在下个月补进去申报吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的，以增值税、所得税都没有申报的可以。
2022 04/22 20:24
84785030 
2022 04/22 20:26
就是是从21年5月到现在中间漏了两三笔销项税额导致的这次1万5左右的销项税，所得税都是据实申报的
郭老师 
2022 04/22 20:31
那所得税你的意思就是加上吗？你的增值税和所得税的需要是一致的。
84785030
2022 04/22 20:35
现在看来就是增值税和所得税有差异，所得税没有问题，而且也从未缴过所得税，销项税额漏报的这部分怎么处理呢，且一直都有50多万的留抵税额，也不会缴纳增值税
郭老师
2022 04/22 20:36
你好
那你得修改五月份增值税申报表
你的增值税销售额和所得税销售额得是一致的
不管交不交
都需要修改
阅读 160
描述你的问题，直接向老师提问
410
意见反馈
