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老师，工程公司一个工程的合同结算是22万，但是当月公司开出发票12万，请问这个12万确认当月的收入，那么剩下的未开票10万，需要做什么账务处理吗？ 备注，工程的成本票当月开了15万，怎么办
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您好
12万确认当月的收入，剩下的未开票10万，不需要做什么账务处理
工程的成本票当月开了15万 计入工程施工科目 然后根据12月收入对应的成本把工程施工结转到主营业务成本
2022 04/22 20:42
84784947 
2022 04/22 20:56
是把成本票15万全部结转到主营业务成本吗？还是其中一部分比如10万结转成本？如果是其中10万结转成本，那么剩下的5万怎么处理
bamboo老师 
2022 04/22 20:57
其中一部分比如10万结转成本 剩下的5万放在工程施工科目 后面开具发票再结转啊
84784947
2022 04/22 21:05
你的意思是工程施工科目月底可以有余额是吗
bamboo老师
2022 04/22 21:06
工程施工科目月底可以有余额 是的
84784947
2022 04/22 21:21
老师，记入到工程施工科目，这个科目还用再设明细科目吗？需要在这里提现是哪个工程用的材料吗？
bamboo老师
2022 04/22 21:22
一般工程施工科目下是要设置明细科目的
工程施工-合同成本-材料费 工程施工-合同成本-人工费等
84784947
2022 04/22 21:51
工程施工-合同成本-人工费
工程施工-合同成本-材料
这些科目需要分别列出是哪个工程的材料吗？
还是在结转主营业成本的时候列出明细科目？
bamboo老师
2022 04/22 21:52
这些科目需要分别列出是哪个工程的材料
要分项目核算
84784947
2022 04/22 22:00
工程施工-合同成本-材料—道路改造工程是这样吗老师
bamboo老师
2022 04/22 22:02
软件里面设置辅助核算 分项目核算 不是自己在科目里体现
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