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2021年年终奖跨年不发放了，计提的费用已结转，汇算清缴怎么做，账务怎么处理，能反结账更改2021年的账吗？
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您好
请问计提的时候分录怎么写的
2022 04/22 22:55
84785015 
2022 04/22 22:58
跟工资计提一样，按部门分，生产成本，制造费用，管理费用等贷应付职工薪酬
bamboo老师 
2022 04/22 22:59
生产成本，制造费用 有没有结转到库存商品对外出售结转主营业务成本
84785015
2022 04/22 23:01
肯定有啊
84785015
2022 04/22 23:01
每月计提的
bamboo老师
2022 04/22 23:03
每个月都计提年终奖？
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付职工薪酬 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
汇算清缴的时候职工薪酬明细表 工资 帐载金额填计提的应发工资贷方累计发生额 实际发生额填借方累计发生额 税收金额栏次跟实际发生额栏次一致
84785015
2022 04/22 23:06
审计报告要调增吗？
84785015
2022 04/22 23:09
不可以反结账到2021年12月冲回？
bamboo老师
2022 04/23 06:52
审计报告已经出了么？审计没让调整？
bamboo老师
2022 04/23 06:53
您软件可以返结账到去年？
四季度已经纳税申报 如果返结账到去年 要对应更正去年申报表 今年的期初数我不一样了
84785015
2022 04/23 07:36
报告还没出
84785015
2022 04/23 07:36
软件可以反到去年
bamboo老师
2022 04/23 07:38
那您要返到去年的话 四季度申报表也要对应更正 还有财务报表
84785015
2022 04/23 07:44
汇算清缴还没申报
84785015
2022 04/23 07:47
可以不更改，年报里面报正确数可以吗？
bamboo老师
2022 04/23 07:48
那您系统里面的财务报表数据不对 申报数据也不对 系统会比对的
跟四季度不一致
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