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公司上月确认无票收入，这个月分录怎么做
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你好
借：银行存款
贷：主营业务收入
增值税
2022 04/23 07:26
84785042 
2022 04/23 07:31
上个月也是做这个分录，这个月红字冲销吗
王超老师 
2022 04/23 07:31
不需要的，这个你们要缴税的啊
84785042
2022 04/23 07:32
上个月做了分录，这个月不用做了是吗
王超老师
2022 04/23 07:35
是的，你们这个月不需要做的
84785042
2022 04/23 07:41
上月确认无票收入了，这个月把票开出去了，分录怎么做
王超老师
2022 04/23 07:42
你这个不能做分录啊。因为你确认了无票收入，就已经相当于跟税务局讲，确定对方不需要发票。那么你再开发票，这个就不对啊
84785042
2022 04/23 07:45
那上月收款，这月开票怎么做分录
84785042
2022 04/23 07:46
不确认无票收入行吗
王超老师
2022 04/23 07:47
你可以把问题确认一下吗？因为你提的问题会涉及到好多个细节的
84785042
2022 04/23 07:49
就是说上月不开发票分录怎么做，这个月开票分录怎么做
王超老师
2022 04/23 07:52
你不开发票的话，作为预收账款的，这个月开发票，再转给你的收入
84785042
2022 04/23 07:55
预收账款，银行存款 和预收账款，主营业务收入，应交税费等等
王超老师
2022 04/23 07:57
是的，你这些科目都需要用到的
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