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老师，公司员工的社保公司全额承担，这个怎么处理，我也不能下费用，全都挂在代扣代缴科目吗？
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都做到管理费用里面就可以的，
借管理费用，社保
贷应付职工薪酬社保，
但是应该个人承担的那一部分，你们单位给他承担了，不允许抵扣所得税的
2022 04/23 08:39
84784973 
2022 04/23 08:57
那这样和社保完税证明不相符，可以这样入账吗？需要附什么单据
郭老师 
2022 04/23 08:58
计提不需要原始凭证
支付的时候用银行回单和完税证明
84784973
2022 04/23 09:09
老师 之前都挂在代扣代缴里了 我这个月给下到管理费用可以吗 之前的用调整吗
郭老师
2022 04/23 09:15
缴纳个人的借其他应收款贷银行存款是吗？现在其他应收款一直有借方余额的话，
借管理费用贷，其他应收款
或者是借营业外支出贷其他应收款
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