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什么情况下需要代扣代缴增值税和企业所得税
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您好，如果对方是个人的情况下需要
2022 04/23 10:45
84784960 
2022 04/23 10:46
只有个人的？还有没有去他情况？
小锁老师 
2022 04/23 10:46
个人，然后还有国外的客户，其他的没了
84784960
2022 04/23 10:47
香港的企业算不算境外?
小锁老师
2022 04/23 10:47
算，这个需要代扣代缴
84784960
2022 04/23 10:48
那代扣代缴增值税和企业所得税是否可抵减本公司增值税和企业所得税?
小锁老师
2022 04/23 10:49
当然是可以的，那个就相当于你们的进项了
84784960
2022 04/23 10:50
那代扣代缴所得税相当于成本费用扣除?
小锁老师
2022 04/23 10:51
嗯对是这个意思的
84784960
2022 04/23 10:52
那代扣代缴怎么申报呢？电子税务局怎么操作？
小锁老师
2022 04/23 10:52
只是说你们代扣，对方申报
84784960
2022 04/23 10:53
那具体怎么操作呢？
小锁老师
2022 04/23 10:53
你们就是给对方钱的时候，他税前减掉，这样就可以了啊
84784960
2022 04/23 10:55
不是的，我们企业在电子税务局有申报的，有填境外企业信息的
小锁老师
2022 04/23 10:56
你截个图我看一下
84784960
2022 04/23 10:58
现在不在公司没法截图，周日吧，税务局有个代扣代缴界面
小锁老师
2022 04/23 10:58
好的，到时候你截个图给我发
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