00:10:00
问题已解决
就是前年或者去年收到了应收账款，但是当时没有做账务处理，现在补上借:库存现金，贷:应收账款这个分录就可以了吗？这个会不会对今年的账务有影响？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，可以的，不会有影响不牵扯损益类科目
2022 04/23 14:37
84785015 
2022 04/23 14:45
去年或者前年有收到应收账款的款项，但是没有做借:应收账款，贷:主营业务收入这样的计提分录，现在要补上去吗？怎么补呢？
李霞老师 
2022 04/23 14:50
当时开发票了没同学
84785015
2022 04/23 14:51
查不到票据了，不清楚
李霞老师
2022 04/23 14:53
那不好确定，暂时不能随便做账
84785015
2022 04/23 14:57
那应收账款总不能一直挂着，就是去年或者前年公司的账户收到了应收账款，但是没有做借:应收账款 贷:主营业务收入，现在是不是要补？要怎么补做分录呢
84785015
2022 04/23 14:58
老师，你可以说一下如果有开发票该怎么补？如果没有开发票的话又怎么补？
李霞老师
2022 04/23 15:01
您好，两种情况，有可能确认了收入，借应收，贷，主营业务收入，应交税费，您现在只需要借。银行存款，贷，应收账款
李霞老师
2022 04/23 15:04
没开发票，那就正常确认无票收入，做凭证。申报增值税，所得税
阅读 210
描述你的问题，直接向老师提问
2475
意见反馈
